問(wèn)題已解決

老師，去年有客戶退回一臺(tái)機(jī)器，退款金額為6萬(wàn)元，今年我們分公司把這臺(tái)機(jī)器當(dāng)二手機(jī)賣(mài)，只賣(mài)了3萬(wàn)元，這個(gè)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?這臺(tái)機(jī)器要先從我們總公司賣(mài)給分公司，再?gòu)姆止举u(mài)給客戶，成本價(jià)怎么定？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/11 09:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 總公司賣(mài)給分公司，這個(gè)價(jià)格你們定多少？？
2024 06/11 09:23
84785044
2024 06/11 09:28
我們總分公司在一起，但增值稅是單獨(dú)填報(bào)的，賣(mài)的時(shí)候直接從倉(cāng)庫(kù)拿，以分公司名義賣(mài)出去，因?yàn)榭偣静荒苤苯恿闶?，現(xiàn)在也不知道以什么價(jià)格賣(mài)給分公司
小菲老師
2024 06/11 09:28
同學(xué)，你好 那就平價(jià)出售
84785044
2024 06/11 09:32
那我們分公司賣(mài)出去的賬務(wù)處理是怎么樣的呢？成本價(jià)6萬(wàn)才賣(mài)3萬(wàn)
小菲老師
2024 06/11 09:32
同學(xué)，你好 借：銀行存款3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6 貸：庫(kù)存商品? 6
84785044
2024 06/11 09:37
這個(gè)是用于農(nóng)業(yè)方面的機(jī)器，新機(jī)器我們銷售是免稅的，那二手的銷售我們需要繳稅否？
小菲老師
2024 06/11 09:39
同學(xué)，你好 是需要繳納的
84785044
2024 06/11 09:42
那就是總公司到分公司需要繳稅，然后分公司賣(mài)出去也要繳稅
小菲老師
2024 06/11 09:44
同學(xué)，你好 總公司到分公司需要繳稅，你平價(jià)出售，進(jìn)銷一致，不用繳納
84785044
2024 06/11 09:46
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 06/11 09:46
不客氣，祝工作順利
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