問(wèn)題已解決

老師，那份你給我看下，3月增值稅申報(bào)表期末留底稅額為3499.05，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)因?yàn)?3499.05是嗎？現(xiàn)在3月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為3475.7，這樣是有問(wèn)題嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/08 15:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
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您好，這個(gè)的話是的，報(bào)表列示是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
2024 06/08 15:53
84784975
2024 06/08 15:55
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)錯(cuò)是嗎？不欠稅呀
84784975
2024 06/08 15:56
有留底是不是應(yīng)該負(fù)數(shù)？
小鎖老師
2024 06/08 15:59
留底是屬于負(fù)數(shù)，正數(shù)的話是欠款
84784975
2024 06/08 16:03
3月增值稅申報(bào)表顯示有留抵3499.05，3月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)+3475.7，這樣的報(bào)表確定是有問(wèn)題是吧
小鎖老師
2024 06/08 16:03
對(duì)，如果這樣的話，應(yīng)該報(bào)表是個(gè)負(fù)數(shù)才對(duì)
84784975
2024 06/08 16:10
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 06/08 16:11
不客氣的，祝您開心
84784975
2024 06/08 16:13
還有一個(gè)問(wèn)題，4月增值稅少計(jì)提了30元，賬上設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅待抵扣這個(gè)科目，調(diào)了一下導(dǎo)致報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)-30，請(qǐng)問(wèn)這30該怎么調(diào)呢？
小鎖老師
2024 06/08 16:14
借 其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 30
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