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本身支付給倉庫400元倉儲費(fèi),但是只付了200元倉儲費(fèi),對方公司也只開了200元的發(fā)票,剩余的200元要等下個月才付,應(yīng)該怎么操作呢?

84785036| 提問時(shí)間:06/08 14:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:制造或管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 400 貸:銀行 200 應(yīng)付200 下月來發(fā)票 借:應(yīng)付 200 貸:銀行 200 同時(shí) 這個分錄只是把發(fā)票放進(jìn)憑證里,權(quán)責(zé)發(fā)生制,有400就記400,不能因?yàn)榘l(fā)票沒來只記200 借:制造或管理費(fèi)用-租賃費(fèi) -400 借借:制造或管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 400
06/08 14:45
84785036
06/08 15:30
下個月才收到發(fā)票200元,才付200元,是做應(yīng)付賬款?還是其他應(yīng)付款?
廖君老師
06/08 15:32
您好,都可以,就是往來科目余額最終是平的,您用其他應(yīng)是考慮了他不是材料供應(yīng)商,從這個方面考慮?其他應(yīng)付款?更好
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