問題已解決

老師，發(fā)票已經(jīng)認證抵扣；現(xiàn)在對方開具的紅字發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄

84785035| 提問時間：2024 06/07 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！你當時拿到藍字發(fā)票的時候，憑證怎么做的？
2024 06/07 14:16
84785035
2024 06/07 14:17
借：成本，應交-待抵扣 貸：應付賬款
84785035
2024 06/07 14:18
然后再：借：應交稅費-進項稅額 貸：應交-待抵扣
宋生老師
2024 06/07 14:21
你好！你現(xiàn)在借應付，貸成本 貸進項轉(zhuǎn)出
84785035
2024 06/07 14:22
那計入在應交稅費-待認證進項稅額和結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額的分錄沒有影響嗎
宋生老師
2024 06/07 14:23
您好！這個不影響的了
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