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老師我開了一張票 怎么銷項(xiàng)稅這里沒有數(shù)字
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你看下附表1里面是不是沒有數(shù)據(jù)？
06/07 12:41
84784975 
06/07 12:43
老師 我開錯(cuò)票了 跨月紅沖了
郭老師 
06/07 12:44
5月份開了正數(shù)，6月份開了負(fù)數(shù)嗎？如果是的話，這個(gè)月申報(bào)的是5月份你開的證書的那個(gè)附表一里面需要填寫。他沒有出現(xiàn)的話，你自己手動(dòng)填寫。
84784975
06/07 12:45
銷項(xiàng)稅額里面填寫？
郭老師
06/07 12:46
對(duì)的是的對(duì)的銷售額里面也得填寫。
84784975
06/07 12:54
這個(gè)我開錯(cuò)了 我這個(gè)月作廢了 那這個(gè)錯(cuò)誤的稅額我應(yīng)該在哪里填寫
郭老師
06/07 12:56
表一3%簡(jiǎn)易計(jì)稅提供服務(wù)一行里面填寫，然后再去填寫減免明細(xì)表。3%第一行加稅合計(jì)填寫
84784975
06/07 12:57
這個(gè)是錯(cuò)的 也要這樣填寫？
郭老師
06/07 12:57
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784975
06/07 13:00
減免在哪填？
郭老師
06/07 13:01
減免什么業(yè)務(wù)的
他有什么減免的，這個(gè)3%對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也抵扣不了。
84784975
06/07 14:51
是我這張發(fā)票開錯(cuò)了 不應(yīng)該開減免開票 我現(xiàn)在怎么報(bào)稅啊
郭老師
06/07 14:53
5月份你是正常開票，為什么要減免
負(fù)數(shù)發(fā)票你開在5月份嗎？不在5月份就需要正常繳納。然后在6月份紅沖了沖，
7月份申報(bào)的在沖減
郭老師
06/07 14:53
因?yàn)槟氵@個(gè)月的增值稅的申報(bào)表所屬期是5月份，所以啊，這里包含
84784975
06/07 14:55
五月份開的 在6月紅沖的然后開了正確的 現(xiàn)在不知道怎么報(bào)稅
郭老師
06/07 14:56
安沖減之前再來申報(bào)。
84784975
06/07 14:58
什么意思啊 這個(gè)銷項(xiàng)稅要填在哪里
郭老師
06/07 14:59
表一3%簡(jiǎn)易計(jì)稅提供服務(wù)一行里面填寫，
郭老師
06/07 15:00
然后，6月份開了附屬發(fā)票。你在7月份申報(bào)的時(shí)候，在這里填寫復(fù)數(shù)，一模一樣的位置，只不過是一個(gè)負(fù)數(shù)。
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