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老師你好，收入重復計入已經(jīng)交稅，匯算清繳也已經(jīng)做了，現(xiàn)在應該怎么處理啊
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你好，之前已經(jīng)開了發(fā)票嗎？如果是的話，開負數(shù)發(fā)票，紅沖今年的收入借應收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
成本多做了嗎？
06/07 09:15
郭老師 
06/07 09:25
對的是的，你不是重復做的收入嗎？
郭老師
06/07 09:29
那是無票收入還是什么的，能說一下嗎？
郭老師
06/07 09:33
你好，你是做的無票收入能回復一下可以嗎？
郭老師
06/07 09:38
開了發(fā)票的需要紅沖發(fā)票，如果無票收入的直接在未開具發(fā)票里面填寫負數(shù)，賬上需要紅沖賬務處理都是一樣。
郭老師
06/07 09:43
紅沖在今年不修改之前的，你就紅沖在今年要么你就反結(jié)賬修改，匯算清繳修改，然后增值稅報表也修改。
郭老師
06/07 09:45
做以前年度損益調(diào)整，如果是無票收入的，需要修改之前的增值稅申報表和所得稅的申報表。
要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
郭老師
06/07 09:51
你好，會計準則不構(gòu)成重大影響的，可以在今年調(diào)整。是構(gòu)成重大影響的。由以前年度損益調(diào)整。
郭老師
06/07 09:56
紅沖今年的收入借應收賬款、負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
郭老師
06/07 10:06
不用客氣，工作愉快
84784975 
06/07 09:21
老師你是說我給對方開了發(fā)票沒對吧
84784975
06/07 09:28
老師這是網(wǎng)絡平臺銷售產(chǎn)生的收入，是從2022年就重復計入，在我們每月核對網(wǎng)絡銷售收入時把一個渠道的收入做成了兩個，結(jié)果每月對賬數(shù)據(jù)已經(jīng)包含在一起了
84784975
06/07 09:30
負責核對報表的工作人員把兩筆收入數(shù)據(jù)計入一起核算了
84784975
06/07 09:36
無票收入和已開票收入分別怎么處理喃
84784975
06/07 09:42
是2022年-2024年這個時間段每月都有，而且已經(jīng)計入收入增值稅、匯算清繳都已經(jīng)申報，產(chǎn)生稅額這些怎么處理
84784975
06/07 09:45
不用做以前年度損益嗎？
84784975
06/07 09:46
會計準則是不允許直接在當年調(diào)整
84784975
06/07 09:47
比如我要在五月做賬務處理，那么我五月的收入不是減少了嗎？
84784975
06/07 09:50
那已開票做以前年度損益調(diào)整呢
84784975
06/07 09:55
我直接今年調(diào)整會計分錄怎么做啊
84784975
06/07 10:03
好的，謝謝老師的耐心解答
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