問(wèn)題已解決

把第六個(gè)條件去掉，這題應(yīng)該怎么做

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 23:27
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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06/06 23:38
吳衛(wèi)東老師
06/07 00:03
1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生120? 允許扣除120*0.6和5600*0.005較小者 允許扣除 33? 納稅調(diào)整120-33=87 2 允許扣除的廣宣費(fèi)上限? 5600*0.15=840? 納稅調(diào)增 1000-840=160 3? 支付給銀行的60萬(wàn)元利息可以稅前扣除。銀行同期同類(lèi)貸款年利率 =60÷1000x100%=6%。 支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出: 1000÷400=2.5>2,可以在稅前扣除的支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出=400x2x6%=48(萬(wàn)元) 4? 市場(chǎng)部門(mén)的行政罰款10萬(wàn)元不允許稅前扣除? 調(diào)增10萬(wàn)元? ? 對(duì)外捐贈(zèng)可以扣除額限額270*0.12=32.4? 納稅調(diào)增37.6 5? 工資總額扣除400萬(wàn)元? 可以扣除工會(huì)上限8萬(wàn)元不用調(diào)整 職工福利費(fèi)扣除上線56 納稅調(diào)增 4 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除上限 32? 不用調(diào)整?
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