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老師請問一下個人向抖音充值5000，用了2000用于投流，剩下3000直接退回公帳了，2000開了發(fā)票也報銷了，但是3000是個人的怎么做賬

84784970| 提問時間：06/06 18:06
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，我們還要退給個人嘛 借：銀行3000 銷售費用 2000 貸：其他應(yīng)付款-個人 5000
06/06 18:06
84784970
06/06 18:09
之前那個會計掛成了抖音退回來的公司了，但是我們并不差抖音公司的錢，差員工3000?
84784970
06/06 18:09
我直接借 其他應(yīng)付款-個人。貸抖音公司嗎，需要寫說明嗎
廖君老師
06/06 18:10
哦哦，把之前分錄紅沖，再做正確金額正確科目的分錄就好啦
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