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問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)下公司往年開(kāi)的銀行賬戶一直沒(méi)有記賬，今年補(bǔ)記賬，要怎么記賬呢
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你好，這個(gè)要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，看那個(gè)賬戶上有一些什么業(yè)務(wù)。
06/06 17:09
84785008 
06/06 17:12
比如財(cái)務(wù)費(fèi)用那些
宋生老師 
06/06 17:14
你好，這個(gè)正規(guī)的做法是涉及到損益類科目，用以前年度損益調(diào)整。
84785008
06/06 17:15
好的，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付/應(yīng)收款就不用吧
宋生老師
06/06 17:17
你好，是的，不是損益類的就不用。
84785008
06/06 17:28
老師，但是我這個(gè)是1月份的，那第一季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，那是不是會(huì)影響了
宋生老師
06/06 17:28
你好！是的，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是會(huì)影響
84785008
06/06 17:29
那我調(diào)整好，還是不調(diào)整好呢
宋生老師
06/06 17:30
你好！計(jì)入本期算了
84785008
06/06 17:31
就是直接不調(diào)整，直接往年的費(fèi)用計(jì)入了本年了
宋生老師
06/06 17:32
你好！往年的正規(guī)的做法是調(diào)，如果你不想麻煩，就入今年算了
84785008
06/06 17:32
因?yàn)槭茄a(bǔ)記2024年之前的賬務(wù)，補(bǔ)在了2024.1月賬務(wù)
84785008
06/06 17:33
如果不調(diào)，是不是明年匯算清繳的時(shí)候會(huì)直接調(diào)增？
宋生老師
06/06 17:34
你好！你為啥補(bǔ)到1月，不如直接補(bǔ)到5月或者6月。反正都是入到今年
84785008
06/06 17:34
不是，是當(dāng)時(shí)1月份時(shí)候才知道要補(bǔ)的，所以就在1月份補(bǔ)了，那時(shí)候都還沒(méi)到5月份
宋生老師
06/06 17:38
你好！哦，這樣的話，那可以
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