問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，工資計(jì)提和個(gè)稅也申報(bào)了，但是：部分工資沒(méi)有從公戶發(fā)放，或者有些計(jì)提多了，工資實(shí)際少發(fā)不發(fā)了，導(dǎo)致應(yīng)付工資科目有余額很多，請(qǐng)問(wèn)要怎么做？直接調(diào)整應(yīng)計(jì)提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：06/06 15:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 直接調(diào)整應(yīng)計(jì)提的工資跟應(yīng)付工資余額一樣嗎？ 是的 少發(fā)的，把之前計(jì)提的沖銷
06/06 15:09
84784955
06/06 15:33
剛好賬上，掛其他應(yīng)收款有余額，我可以把其他應(yīng)收款沖調(diào)為付工資嗎？這些數(shù)據(jù)都是外賬而已剛好把其他應(yīng)收款沖減少
小菲老師
06/06 15:34
同學(xué)，你好 不可以的
84784955
06/06 15:35
只能沖紅，不能用其他科目沖減嗎？
小菲老師
06/06 15:37
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的，只能紅沖
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