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問題已解決
老師上個(gè)月底供應(yīng)商沒有交稅款導(dǎo)致我們這邊憑證異常，6月1號(hào)的時(shí)候異常已經(jīng)解除，現(xiàn)在睡管員要求我們把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后再到大廳里面八景象稅額轉(zhuǎn)入，附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出寫負(fù)數(shù)嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，直接轉(zhuǎn)出那里寫要轉(zhuǎn)出的金額的
2024 06/06 14:01
84785032 
2024 06/06 14:04
大廳工作人員讓我們寫紙質(zhì)的報(bào)表，表二就直接寫負(fù)數(shù)31061 9.34那主表該怎么寫呢？我這樣寫對(duì)不對(duì)？
冉老師 
2024 06/06 14:05
轉(zhuǎn)出金額要寫正數(shù)的，同學(xué)
84785032
2024 06/06 14:09
我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，填的就是正數(shù)，現(xiàn)在是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，
84785032
2024 06/06 14:10
我已經(jīng)在系統(tǒng)里面做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在需要稅務(wù)大廳做進(jìn)項(xiàng)稅額做一個(gè)轉(zhuǎn)入，相當(dāng)于我們沒有不用交這筆稅款，因?yàn)槭钦鎸?shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)
冉老師
2024 06/06 14:24
現(xiàn)在稅務(wù)局讓你們抵扣，還是不讓你們抵扣
84785032
2024 06/06 15:05
讓抵扣，系統(tǒng)里面推送了比對(duì)異常要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后到大廳再更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)入，相當(dāng)于還是抵扣了，只是讓系統(tǒng)不再推送異常
冉老師
2024 06/06 15:25
這樣的話，是負(fù)數(shù)，因?yàn)榭傻挚哿?/div>
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老師你好，新增的附表二中異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額中填什么
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請(qǐng)問老師，6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出，我司已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后對(duì)方公司補(bǔ)繳了稅款，稅局也將這5份發(fā)票解除異常，并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時(shí)，對(duì)方又欠稅，但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款，稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出，我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認(rèn)證，那進(jìn)項(xiàng)稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了？這種情況怎么處理呢？
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一般納稅人，之前是被稅局查到進(jìn)項(xiàng)有異常，需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我們就轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額了?，F(xiàn)在稅局解除異常，可以重新用于抵扣，已經(jīng)重新認(rèn)證了這個(gè)稅額，但未抵扣
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