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老師你好，采購了產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開回來認(rèn)證抵扣了，一直沒有對應(yīng)銷售記錄，這個(gè)要怎么處理？
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你好，還在倉庫里面是嗎？如果是的話，這個(gè)繼續(xù)掛著就行。
2024 06/06 12:37
84784975 
2024 06/06 12:39
產(chǎn)品不在了倉庫了
郭老師 
2024 06/06 12:40
那是銷售出去了嗎？無票收入了嗎？沒有做收入，現(xiàn)在補(bǔ)上。
84784975
2024 06/06 12:47
如果產(chǎn)品在庫存跟發(fā)票一致的話就可以一直掛賬的對嗎？
郭老師
2024 06/06 12:48
是的，對的，是這么做的。
84784975
2024 06/06 12:49
只要抵扣了產(chǎn)品不在了就要補(bǔ)做不開票收入對吧？
郭老師
2024 06/06 12:52
是的，對的，是這么做的。
84784975
2024 06/06 12:58
如果產(chǎn)品不在了發(fā)票抵扣一直不做收入會怎么？
郭老師
2024 06/06 13:00
那你們隱瞞收入，查到需要補(bǔ)稅
84784975
2024 06/06 13:07
檢測使用或者展覽擺設(shè)的樣品，這種用不用做無票收入，還是直接入費(fèi)用就可以，對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣對嗎？
郭老師
2024 06/06 13:08
擺設(shè)的樣品也是屬于你單位的庫存商品，這個(gè)不用做收入的，也不用做費(fèi)用。以后處置的時(shí)候再說，他消失了的時(shí)候再調(diào)整。
84784975
2024 06/06 13:14
后期寄回工廠處理了怎么做賬調(diào)整？稅務(wù)用不用申報(bào)什么的？
郭老師
2024 06/06 13:16
工廠和你企業(yè)不是一個(gè)嗎？如果是的話，不需要。
84784975
2024 06/06 14:05
不是同一個(gè)，產(chǎn)品需要專業(yè)銷毀才可以，工廠跟我們比較熟悉所以免費(fèi)幫忙我們處理了。這樣需要怎么賬務(wù)處理？稅務(wù)用不用做什么申報(bào)
郭老師
2024 06/06 14:21
那是報(bào)廢了嗎？如果是的話，需要對營業(yè)外支出的你得有報(bào)廢的證明。
84784975
2024 06/07 09:02
是報(bào)廢了，但是沒有報(bào)廢證明，這個(gè)報(bào)廢證明是那些材料？
郭老師
2024 06/07 09:04
報(bào)廢的圖片
說明領(lǐng)導(dǎo)簽字。
84784975
2024 06/07 09:05
沒有這些證明，我們應(yīng)該怎么處理
郭老師
2024 06/07 09:08
你好，那就什么都沒有。查賬的時(shí)候你們自己解決就行。
郭老師
2024 06/07 09:08
匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
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