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問題已解決
請問，我們有總公司和一家分公司，在同一市區(qū)，然后稅務(wù)登記我們是所得稅匯總申報，增值稅是分開核算（總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模），請問我做賬是兩家和起來做還是分開來做賬？
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同學你好
分開的哦
2024 06/05 15:37
84785029 
2024 06/05 15:40
你們老師怎么回答的答案都不一樣呀？上次另外一個老師讓我合起來做賬，是分開合起來都可以，還是必須要分開做賬？
樸老師 
2024 06/05 15:41
你增值稅獨立核算的就要分開做賬呀
不然你咋報增值稅
一個一般納稅人
一個小規(guī)模
誰和你說合起來
84785029
2024 06/05 15:47
是這位老師，合起來我還好做，也好理解，分開來做賬我就沒頭緒了，因為庫存商品是共用的
樸老師
2024 06/05 15:53
做兩個庫存商品明細表
必須分開
因為是兩個不同的公司
增值稅是獨立核算的
84785029
2024 06/05 16:03
那商品調(diào)拔的話，不用開票，總倉調(diào)分公司，總公司做賬：借：應(yīng)收賬款-分公司，貸：庫存商品；分公司做賬：借庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-總公司，是這樣做嗎？
84785029
2024 06/05 16:05
還有匯算清繳所得稅，如果分開做，所得稅應(yīng)該是兩個公司合計交的總公司交的，這個稅務(wù)報表到時肯定和總公司報表不一致，因為稅務(wù)報表是兩個公司的合計，這個沒問題的嗎？
樸老師
2024 06/05 16:09
對的
2.都要分開才可以的
樸老師
2024 06/05 16:10
只有匯算清繳是匯總的
84785029
2024 06/05 16:15
好的，我試著做，非要感謝您
樸老師
2024 06/05 16:17
滿意請給五星好評，謝謝
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