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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司季度不超過(guò)30萬(wàn)，怎樣填增值稅申報(bào)表？申報(bào)增值稅時(shí)按多少個(gè)點(diǎn)稅率換算銷(xiāo)售額？做賬時(shí)入憑證時(shí)，開(kāi)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100元，怎樣做分錄，請(qǐng)列出具體數(shù)據(jù)，謝謝
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你好，開(kāi)的是普通發(fā)票的，在第10欄填寫(xiě)你的不含稅銷(xiāo)售額，然后免稅的稅額是第10行的不含稅銷(xiāo)售額乘以3%。
2024 06/05 09:55
郭老師 
2024 06/05 09:56
借銀行存款100，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100÷1.01，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅100÷1.01×1%，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
貸營(yíng)業(yè)外收入100÷1.01×1%。
84784975 
2024 06/05 16:36
填第10欄的不含稅銷(xiāo)售額是多少，價(jià)稅合計(jì)是100
郭老師
2024 06/05 16:37
填寫(xiě)的是不含稅金額100÷1.01。
84784975
2024 06/05 17:51
可是第18行是自動(dòng)跳出要3點(diǎn)稅率
郭老師
2024 06/05 17:54
沒(méi)有關(guān)系的，忽略就是，賬上和申報(bào)表里面不一樣。因?yàn)樯陥?bào)表里面他們沒(méi)有1%的稅率，默認(rèn)的都是3%。
84784975
2024 06/05 23:22
賬上面不是按3點(diǎn)的稅換算成不含稅的嗎？超過(guò)30萬(wàn)的額度是用3點(diǎn)稅還是1點(diǎn)稅算？
郭老師
2024 06/05 23:34
你好開(kāi)發(fā)票按1%
所以按1%換算的
84784975
2024 06/05 23:43
開(kāi)票和做賬按1點(diǎn)算，增值稅和所得稅申報(bào)表按3點(diǎn)算？
84784975
2024 06/05 23:45
那做賬軟件里導(dǎo)出的報(bào)表不是所得稅申報(bào)表的收入了
郭老師
2024 06/06 06:27
增值稅和所得稅的收入都是1%的銷(xiāo)售額
增值稅的免稅稅額安3%的
84784975
2024 06/06 08:53
增值稅不含稅免稅的按3點(diǎn)算，不免稅的按1點(diǎn)算？
84784975
2024 06/06 08:54
怎么我問(wèn)稅局的不是這樣說(shuō)的
郭老師
2024 06/06 08:55
你好
你發(fā)票開(kāi)的是多少？你發(fā)票開(kāi)的是100和1。
郭老師
2024 06/06 08:55
然后你申報(bào)的不含稅的銷(xiāo)售額一定是100，如果按照3%的話，就不對(duì)，上面會(huì)提示你的。
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