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問題已解決
老師好，之前普票沒有及時進賬。后續(xù)老板讓進賬，該如何做賬呢??？？？
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您好， 是去年的還是今年的？
06/05 09:52
84784997 
06/05 09:53
去年，前年
劉艷紅老師 
06/05 09:56
金額不大可以直接做到今年
84784997
06/05 09:58
金額不大，做到今年。
借：
貸：應(yīng)交稅費-（增）進項稅額
劉艷紅老師
06/05 09:59
借：費用或成本
貸：其他應(yīng)付款
84784997
06/05 09:59
金額大的
借：
貸：應(yīng)交稅費—增，進項稅
劉艷紅老師
06/05 10:00
借：費用或成本
貸：其他應(yīng)付款
84784997
06/05 10:01
可是其他應(yīng)付款之前就把錢給人家了。
還要在寫其他應(yīng)付款？？？
84784997
06/05 10:09
本來之前小規(guī)模，現(xiàn)在改為一般納稅人了
84784997
06/05 10:10
所以，之前的小規(guī)模普票沒有進賬，現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人了，就因為當時疏忽，沒有進賬。導(dǎo)致現(xiàn)在變?yōu)橐话慵{稅人
劉艷紅老師
06/05 10:29
你前面付了是怎么做賬的了？
84784997
06/05 11:13
說是之前那個會計忘記了。然后現(xiàn)在這個接手的會計遇到這個問題了
劉艷紅老師
06/05 11:16
前面是銀行存款付的還是怎么付的了
84784997
06/05 11:21
銀行存款
劉艷紅老師
06/05 11:23
那前面就做了呀，前面是怎么做的了？要不銀行存款也對不上
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