問(wèn)題已解決

稅務(wù)局打電話說(shuō)報(bào)表成本高于進(jìn)項(xiàng)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：06/04 20:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，那您報(bào)表成本與進(jìn)項(xiàng)稅分別多少
06/04 20:39
84784999
06/04 20:42
報(bào)表成本4000，進(jìn)項(xiàng)3100
小林老師
06/04 20:44
你好，是有一部分計(jì)入費(fèi)用了？
84784999
06/04 20:44
4000不含費(fèi)用類(lèi)發(fā)票
84784999
06/04 20:45
查了下，工資有200.今年來(lái)票200
小林老師
06/04 20:57
你好，3100是進(jìn)項(xiàng)稅額還是？
84784999
06/04 21:08
3100萬(wàn)材料金額
小林老師
06/04 21:09
那就是有期初存貨轉(zhuǎn)成本了？
84784999
06/04 21:11
有，但是期末也有存貨結(jié)余
小林老師
06/04 21:11
那你企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)是否有問(wèn)題
84784999
06/04 21:12
期初結(jié)余130期末結(jié)余210
小林老師
06/04 21:14
你好，成本核算是否有問(wèn)題
84784999
06/04 21:17
算成本的時(shí)候有按付款暫估
84784999
06/04 21:17
有些發(fā)票沒(méi)來(lái)
84784999
06/04 21:18
但是有同類(lèi)型發(fā)票沒(méi)有暫估和入賬
小林老師
06/05 08:22
你好，那就沒(méi)問(wèn)題的，可以暫估的
84784999
06/05 08:38
按付款暫估和發(fā)票沒(méi)到
小林老師
06/05 08:43
這個(gè)是正常的，后期能收到發(fā)票？
84784999
06/05 08:50
能到，但是在5月31日前沒(méi)到
小林老師
06/05 10:01
那就沒(méi)問(wèn)題的，匯算清繳納稅調(diào)增沒(méi)發(fā)票部分
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