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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
食堂先支買(mǎi)菜成本35441，單位員工月底食堂消費(fèi)9408，月底超市消費(fèi)20000，每個(gè)月單位給個(gè)人充值400元飯卡70人共計(jì)28000，食堂卡可用于食堂消費(fèi)和超市消費(fèi)，超市是外面超市，需要和她們結(jié)賬，請(qǐng)問(wèn)想知道每個(gè)月單位貼補(bǔ)多少錢(qián)（除28000以外），應(yīng)該是28000（含9408）-35441-20000，從充值到結(jié)束的憑證該怎么做，請(qǐng)每一步借貸和金額都寫(xiě)清楚，已經(jīng)問(wèn)幾個(gè)老師了，都沒(méi)寫(xiě)清楚，謝謝老師
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你好！食堂是你們自己的不用單獨(dú)結(jié)算嗎？
2024 06/04 23:00
84784959 
2024 06/05 05:47
對(duì)食堂是單位自己的不用結(jié)算，但食堂是單獨(dú)的賬
耿老師 
2024 06/05 05:54
你好！這的分錄是在食堂的角度做還是單位的角度？食堂的話(huà)
充值借銀行存款 貸預(yù)收賬款
消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
與超市結(jié)賬 借預(yù)收賬款 貸銀行存款等
耿老師
2024 06/05 05:55
因?yàn)椴皇鞘程檬杖?，所以不確食堂的認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一個(gè)沖預(yù)收賬款
耿老師
2024 06/05 05:57
這樣看你們預(yù)收賬款借方余額就是需要補(bǔ)的金額
84784959
2024 06/05 08:18
食堂角度
84784959
2024 06/05 08:25
那食堂成本呢，在哪個(gè)體現(xiàn)了
耿老師
2024 06/05 08:27
你好！實(shí)際消費(fèi)的成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款等
84784959
2024 06/05 08:30
這樣做對(duì)嗎，第一個(gè)分錄應(yīng)該是哪個(gè)呢
84784959
2024 06/05 08:33
感覺(jué)還是不對(duì)，補(bǔ)貼的金額應(yīng)該是27441，但按上面的分量得不出這數(shù)
耿老師
2024 06/05 08:41
你好！你們是先產(chǎn)生成本嗎？錢(qián)不夠吧第一個(gè)貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
84784959
2024 06/05 08:45
就是錢(qián)不夠，我們領(lǐng)導(dǎo)想知道這個(gè)食堂我們單位一月貼多少錢(qián)，食堂單獨(dú)運(yùn)行的，缺錢(qián)我們就打，沒(méi)有數(shù)，所以現(xiàn)在想盤(pán)盤(pán)每個(gè)月的差額是多少，28000算單位給員工的伙食補(bǔ)助，超出部分單位貼補(bǔ)，就是因?yàn)槲艺幻靼撞艁?lái)求助老師，我想從第一個(gè)分錄開(kāi)始學(xué)起的
耿老師
2024 06/05 08:53
你好！第一步應(yīng)該是企業(yè)先給充值
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
消費(fèi)時(shí)
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這里改一下與超市結(jié)賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等(銀行不夠差額計(jì)入其他應(yīng)付款這就是要補(bǔ)的金額)
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