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食堂吃飯3000，超市消費23000，食堂收入28000，這個怎么做憑證啊
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你好，你們單位還經(jīng)營著食堂還是經(jīng)營著超市？那這個食堂吃飯是職工吃的。
06/04 16:08
84784959 
06/04 16:10
單位經(jīng)營食堂，職工食堂，食堂飯卡用不完的錢可以去超市消費，
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06/04 16:10
每個月食堂等于是充值金額一共28000
郭老師 
06/04 16:11
那這個錢都是個人自己承擔(dān)，是這個意思吧？
不是給了個人錢
再去消費的吧
84784959
06/04 16:14
是單位每個月給員工充值，70人一人400，一共28000，飯卡食堂可以吃飯也可以去超市消費
郭老師
06/04 16:17
這一部分，借其他應(yīng)收款，貸銀行放款，這是充值的。他來消費，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，
如果食堂那邊小于這個個人承擔(dān)的差額的那部分做福利費
84784959
06/04 16:20
老師能寫一下整個流程的憑證嗎，腦子有點亂，沒理明白，謝謝
郭老師
06/04 16:22
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
轉(zhuǎn)給個人的時候做這個吧。他來消費，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。你們不是有買菜的支出嗎？你買菜的支出，借其他應(yīng)付款，貸銀行
那這個其他應(yīng)付款有沒有余額？
他出去超市消費的，借其他應(yīng)付款
貸庫存商品。
84784959
06/04 16:29
老師，到底是其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
郭老師
06/04 16:30
你看下你們買菜先支出還是他先刷卡？
先買菜的是其他應(yīng)收款，先刷卡的是其他應(yīng)付款。
郭老師
06/04 16:30
就是你看下之前和個人掛了什么業(yè)務(wù)的。
84784959
06/04 16:32
先買菜，因為食堂消費金額和超市消費金額只有月底才能算出總數(shù)來
郭老師
06/04 16:35
那你就先借其他應(yīng)收款，個人貸、銀行存款。
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