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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們酒店還在裝修期間，現(xiàn)在還是小規(guī)模，但是預(yù)計(jì)到時(shí)營收是月度60萬，那么就會(huì)變成一般納稅人，假如現(xiàn)在在是小規(guī)模期間收專票的情況下，這些票后面可以抵扣增值稅嗎
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你好，連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷售額500萬才轉(zhuǎn)一般納稅人。
2024 06/04 10:29
郭老師 
2024 06/04 10:29
規(guī)模期間收到的專票，小規(guī)模期間有收入不能抵扣。
84784998 
2024 06/04 10:31
我知道，那是強(qiáng)制專的情況下，但是如果我們自己不把它升級(jí)的話那每個(gè)月交的增值稅一個(gè)點(diǎn)一分也沒有少的，如果升級(jí)了，前期裝修的這些專票是不是可以抵很多的
郭老師
2024 06/04 10:34
好，小規(guī)模期間收到的專票轉(zhuǎn)了一般納稅人不可以抵扣。
84784998
2024 06/04 10:35
那我們就升級(jí)為一般納稅人后再開行吧，給我們裝修酒店的開的票過來稅率是幾個(gè)點(diǎn)呢
84784998
2024 06/04 10:36
假如裝修公司是小規(guī)模開的專票是幾個(gè)點(diǎn)的
郭老師
2024 06/04 10:38
可以的，一般納稅人9%的稅率。
郭老師
2024 06/04 10:38
小規(guī)模開的是1%的稅率。
84784998
2024 06/04 10:39
小規(guī)模專票可以開1%嗎，不是3%么
郭老師
2024 06/04 10:39
哦，小規(guī)?？梢蚤_1%，也可以開3%。今年有優(yōu)惠政策，截止到27年都是這個(gè)稅率。
84784998
2024 06/04 10:41
意思小規(guī)模專票也可以開1%是吧
郭老師
2024 06/04 10:41
對(duì)的是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84784998
2024 06/04 10:41
酒店一般納稅人增值稅稅率是多少呢
郭老師
2024 06/04 10:42
一般納稅人稅率6%的。
84784998
2024 06/04 10:57
這個(gè)郭老師是換頭像了還是換人了呢，以前那個(gè)郭老師還在么
84784998
2024 06/04 10:59
對(duì)了老師 酒店的餐飲收入有沒有免稅政策呀
郭老師
2024 06/04 11:02
是的，換了頭像了，現(xiàn)在沒有免稅的政策了
84784998
2024 06/04 11:02
那但是像我們采購的菜很多是沒有發(fā)票的怎么弄呢
郭老師
2024 06/04 11:05
好，對(duì)方是個(gè)人嗎？他是自產(chǎn)自銷。
84784998
2024 06/04 11:08
假如有自產(chǎn)自銷的和從其他渠道采購來賣的分別怎么處理呢
郭老師
2024 06/04 11:27
你好，讓對(duì)方給你去開發(fā)票，沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅。
郭老師
2024 06/04 11:27
產(chǎn)自銷的，你可以問一下你稅務(wù)局允許你們自己開收購發(fā)票吧，其他的方法沒有，還有其他的問題嗎？
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