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我們**在別人公司，就是以前支付2020年度到2023年度租金，并沒有開發(fā)票，現(xiàn)在收到發(fā)票了，才告知**公司，那么對他們公司有什么影響
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這個你們是什么性質(zhì)的**呢？
2024 06/04 06:49
84785039 
2024 06/04 07:04
就是把發(fā)票給他們
東老師 
2024 06/04 07:05
哦，我的理解是你們**，就把業(yè)務(wù)方面的發(fā)票給對方，這種房租發(fā)票也給對方嗎
84785039
2024 06/04 07:09
對的，就是以前是現(xiàn)金支付，并沒有開發(fā)票這些，比如我們公司項目收入是1000萬，我提供給他們的發(fā)票是800萬，不考慮其他因素，對方確認我的凈利潤是200萬，就會要求我們這200萬交25%企業(yè)所得稅
東老師
2024 06/04 07:09
這個發(fā)票給對方對方也是可以抵稅的。
84785039
2024 06/04 07:11
如果開專票是可以抵扣的，我現(xiàn)在就是想問，以前支付的租金，現(xiàn)在開發(fā)票，對他們影響
東老師
2024 06/04 07:12
就是現(xiàn)在才拿到發(fā)票，不能直接進入當期的損益，只能是通過以前年度隨意調(diào)整來入賬了。
84785039
2024 06/04 07:15
哦，那么我們是2020年1月的租金，也可以嗎？
東老師
2024 06/04 07:16
對，他們?nèi)胭~肯定也是可以入賬的。
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