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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)一下，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，以前年度未入賬的固定資產(chǎn)，現(xiàn)在要怎么入賬？分錄怎么寫(xiě)？麻煩看一下分錄這么做對(duì)嗎？
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借，固定資產(chǎn)，貸，應(yīng)付賬款，
補(bǔ)折舊
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，累計(jì)折舊。
06/03 09:39
郭老師 
06/03 09:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，他沒(méi)有待處理財(cái)產(chǎn)損益。
84785038 
06/03 09:46
我沖減不了應(yīng)付賬款，半路接賬，前面都沒(méi)有記賬憑證
郭老師
06/03 09:46
那你現(xiàn)在什么狀態(tài)？期初有余額，你需要截止之前的錄入，是這個(gè)意思嗎？
84785038
06/03 09:47
而且錢(qián)在去年支付完了
郭老師
06/03 09:48
你好，我上面回復(fù)你了，你說(shuō)一下的，你接著之前的來(lái)做賬務(wù)處理還是什么。
84785038
06/03 09:49
期初也沒(méi)有，上個(gè)會(huì)計(jì)只做了2月，她沒(méi)有入賬，我只接了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
郭老師
06/03 09:50
他沒(méi)有做賬的話，你看下現(xiàn)在貨物到了沒(méi)有。庫(kù)存商品的余額和賬上的是不是一樣？然后銀行存款的余額和賬上的是不是一樣？如果沒(méi)有做的話，你完全可以借庫(kù)存商品貸銀行存款做這一個(gè)呀。
84785038
06/03 09:57
銀行存款是實(shí)時(shí)的，她只做了當(dāng)月的，貸方不可能是它，沒(méi)有沖減項(xiàng)目
郭老師
06/03 10:00
你好，那你當(dāng)時(shí)銀行存款支付的時(shí)候怎么做的往來(lái)科目？有余額嗎？
84785038
06/03 10:31
去年沒(méi)有會(huì)計(jì)做賬，哪來(lái)的往來(lái)
郭老師
06/03 10:32
你好，把它改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
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