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老師好,暫估的產(chǎn)品工藝費成本的明年才能收到發(fā)票,我今年匯算清繳時候應該填在哪個表格里呢?明年收到發(fā)票后,今年調(diào)增的的還能在調(diào)回來嗎?

84785018| 提問時間:06/02 21:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,暫估的是24年做的?25年5.31號前回不來發(fā)票?
06/02 21:25
84785018
06/02 21:43
是的老師,發(fā)票應該是27年回來
84785018
06/02 21:45
我們有一個進貨合同,單價260,3000件,總共780000.合同上有個2000元的工藝費,要等到合同結束才給發(fā)票,合同27年才能結束?,F(xiàn)在分批進貨時,貨品的發(fā)票已經(jīng)給了。但是我需要把這個工藝費暫估到每一件商品里,要不跟我的進銷存單價對不上。
王曉曉老師
06/02 21:45
那你明年匯算清繳需要調(diào)增,在納稅調(diào)整明細表支出的其他里邊填。然后27年收到發(fā)票后做24年匯算清繳的專項申報
84785018
06/02 21:47
好的,謝謝老師。老師,您覺得我這個兩千元的工藝費需要暫估成本嗎?如果我不做暫估的話,等將來收到兩千發(fā)票的時候,我結轉成本跟進銷存單價對不上,這樣可以嗎?
84785018
06/02 21:49
老師,如果明年我會算清繳調(diào)增后,27年收到發(fā)票了,也不做專項申報了,這樣可以嗎?
王曉曉老師
06/02 21:55
你好,要暫估,你可以不做專項申報,不扣除是可以的
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