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匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)有許多2023年的2萬多廣告費(fèi)發(fā)票未入賬，1萬多的成本票未入賬怎么辦

84784955| 提問時(shí)間：2024 05/31 14:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
現(xiàn)在補(bǔ)做賬，然后調(diào)整23年的報(bào)表做匯算
2024 05/31 14:59
84784955
2024 05/31 15:04
調(diào)2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？2023年的企業(yè)所得稅季報(bào)是不是一起調(diào)？
家權(quán)老師
2024 05/31 15:07
只修改年度報(bào)表就行，不需要更正第4季度申報(bào)
84784955
2024 05/31 15:14
意思是只在匯算清繳表上直接填就好了，不用修改2023年第四季度的所得稅申報(bào)，但是需要修改2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，是這樣嗎？
家權(quán)老師
2024 05/31 15:17
意思要做年報(bào)，按更正后的年度報(bào)表做匯算，季度報(bào)表不修改了
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