問(wèn)題已解決

老師?之前的財(cái)務(wù)在第四季度的營(yíng)業(yè)收入的數(shù)包含了營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)成本的數(shù)包含了銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出的數(shù)。 現(xiàn)在匯算清繳的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本數(shù)對(duì)不上，那是否還要更改第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表的？ 如果不更正申報(bào)，有沒影響？可不可以直接以匯算清繳的表格為準(zhǔn)。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/31 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)需要更正，之前申報(bào)錯(cuò)了就得修改 有，因?yàn)槟愕脑鲋刀愪N售銷售額不一致。
2024 05/31 09:05
84784957
2024 05/31 09:07
轉(zhuǎn)款19萬(wàn)，退回16萬(wàn)3500元，怎么計(jì)扣了多少點(diǎn)數(shù)的？
郭老師
2024 05/31 09:08
19、減退回的）除以19，按照這個(gè)來(lái)計(jì)算。
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