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問題已解決
老師，為什么軟件最后月終結(jié)轉(zhuǎn)的時候，不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的工資呢？
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你好！這個應(yīng)該是軟件問題了。正常是都要結(jié)轉(zhuǎn)
2024 05/31 08:25
84784963 
2024 05/31 08:30
老師，麻煩幫我看下，是賬務(wù)處理不對嗎，為什么工資就是結(jié)轉(zhuǎn)不顯示
84784963
2024 05/31 08:31
我3月計提錯誤了，4月沖掉重新做的賬
宋生老師 
2024 05/31 08:31
你好!你這里只有計提的分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84784963
2024 05/31 08:31
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
宋生老師
2024 05/31 08:32
你好！是自動結(jié)轉(zhuǎn)，你點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就會自動結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2024 05/31 08:33
可是結(jié)轉(zhuǎn)的時候，就是不顯示主營業(yè)務(wù)成本 工資
宋生老師
2024 05/31 08:33
你好！這個應(yīng)該是軟件問題了。問下軟件服務(wù)商。
84784963
2024 05/31 08:35
是不是因為我負數(shù)沖掉了一個，然后正數(shù)做了一下，就平了的原因，是不是應(yīng)付職工薪酬 不結(jié)轉(zhuǎn)損益
宋生老師
2024 05/31 08:37
你好！正常來說，是應(yīng)該正負都結(jié)轉(zhuǎn)。除非你都是借方或者都是貸方，一個正數(shù)一個負數(shù)
84784963
2024 05/31 08:37
是的，我是同方向的負數(shù) 正數(shù)
84784963
2024 05/31 08:39
那怎么樣是對的，沖掉3月計提，4月重做做工資的分錄呢？
宋生老師
2024 05/31 08:41
你好沒有，你這樣做沒問題的。
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