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問題已解決
老師，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出要做賬務(wù)處理的吧？老會計說不用做的。
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您好，要做的，這個發(fā)票不能抵進(jìn)項
借：管理費用等 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
05/30 17:52
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05/30 17:54
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是不是還有一個情況，就是對方開專票給我們，我們抵扣了，后面發(fā)生退的情況啊
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05/30 17:54
就是說，假如我們抵扣了，然后人家說開錯了，紅沖。我們就得轉(zhuǎn)出了，這個情況咋做分錄
廖君老師 
05/30 17:56
您好，這個情況就不用轉(zhuǎn)出的，對方紅票過來我們記在?進(jìn)項稅（負(fù)）就可以
上面那個分錄是不能抵扣的，比如用于員工福利了，要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784952
05/30 17:58
明白了，比如用于員工福利了，要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
但是賬上進(jìn)項稅負(fù)的也沒有耶。是不是不寫也可以的吖
廖君老師
05/30 17:59
您好，當(dāng)然不可以的，我們要補增值稅的，以前抵了，現(xiàn)在不能抵
84784952
05/30 18:01
好的，謝謝老師了
廖君老師
05/30 18:06
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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