問(wèn)題已解決

老師好，我3月計(jì)提社保時(shí)候，公司部分少計(jì)提了480，個(gè)人部分多了480，現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 17:30
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4月份多計(jì)提480? ?個(gè)人部分少計(jì)提480
05/30 17:31
84784981
05/30 17:32
已經(jīng)過(guò)去了，我5月想調(diào)下 3月的賬，該怎么調(diào)呀，需要分錄，謝謝老師
大明明老師
05/30 17:41
假設(shè)5月份的計(jì)提社保全額是10000? ?其中 個(gè)人部分是1000? ?? 借：管理費(fèi)用——10000-1000+480 ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬——社保10000-1000+480 借：應(yīng)付職工薪酬——社保10000-1000+480 ? ? ? ?其他應(yīng)收款——1000-480 ? ? ? ? 貸：銀行存款10000
84784981
05/30 17:42
好的，懂了，謝謝老師
大明明老師
05/30 17:43
不客氣 祝學(xué)習(xí)工作順利
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