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匯算清繳：2022年匯算清繳中資產(chǎn)稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表中填了”存貨損失直接計(jì)入本年損益金額“=10。2023年10元這批存貨中有3元轉(zhuǎn)回使用了，那么2023年這張表怎么填寫(xiě)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/30 06:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一列填寫(xiě)10第二列3 第五列，13 第七-3
2024 05/30 07:01
郭老師
2024 05/30 07:06
不對(duì) 我剛寫(xiě)寫(xiě)錯(cuò)了 第二列你處置這個(gè)貨物的銷(xiāo)售額第四列是成本 105000 33行 賬在金額10
84784999
2024 05/30 09:44
老師，沒(méi)理解，能寫(xiě)清晰些嗎
郭老師
2024 05/30 09:46
105090這個(gè)表格里面的第二列填寫(xiě)你處值貨物的銷(xiāo)售額 你這個(gè)是貨物銷(xiāo)售出去了嗎？ 說(shuō)一下你的這個(gè)貨物的銷(xiāo)售額還有成本。
84784999
2024 05/30 10:33
去年是做了盤(pán)虧損益10，今年轉(zhuǎn)回了3元，然后3元的貨物以3元出去了
郭老師
2024 05/30 10:34
105000這個(gè)表格33行填寫(xiě)賬載金額時(shí)，其他的不調(diào)整。
郭老師
2024 05/30 10:34
然后在明年匯算清繳的時(shí)候，你再填寫(xiě)105090這個(gè)表格。
郭老師
2024 05/30 10:34
年的時(shí)候按照我上面的做法調(diào)減3就可以了。
84784999
2024 05/30 10:37
第33行使準(zhǔn)備金，但是我們是存貨原值，不是準(zhǔn)備金，也可以填在這列嗎
郭老師
2024 05/30 10:39
好資產(chǎn)減值準(zhǔn)備斤的可以啊
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