問(wèn)題已解決

老師我去年暫估的成本，到今年拿到發(fā)票了，我科目怎么做

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/29 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)dai應(yīng)付賬款
2024 05/29 16:22
84785011
2024 05/29 16:23
要做兩筆
郭老師
2024 05/29 16:23
對(duì)的，是這么做的。 第一個(gè)這個(gè)是紅沖，第二個(gè)是做發(fā)票的。
84785011
2024 05/29 16:23
那如果我今年收到的發(fā)票金額比去年暫估的成本多呢
84785011
2024 05/29 16:25
不用做到以前損益調(diào)整嗎
郭老師
2024 05/29 16:25
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)不管多少都是這么做。
84785011
2024 05/29 16:31
這樣成本這個(gè)科目，成本的金額就不對(duì)了是吧
郭老師
2024 05/29 16:33
你好，成本怎么不對(duì)？發(fā)票大于暫估的納稅調(diào)減就是。
84785011
2024 05/29 16:36
那我統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，成本不能只看成本這個(gè)科目了
84785011
2024 05/29 16:36
納稅調(diào)增科目怎么做呢
郭老師
2024 05/29 16:36
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84785011
2024 05/29 16:37
那我賬上要做科目的啊
郭老師
2024 05/29 16:38
借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。100 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)dai應(yīng)付賬款600 2024-05-29 16:22
郭老師
2024 05/29 16:39
哪一個(gè)不清楚，差額是500，差額在未分配利潤(rùn)里面。
84785011
2024 05/29 16:40
那比如項(xiàng)目的成本 ，想要清晰，還是自己做臺(tái)賬咯
郭老師
2024 05/29 16:41
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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