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實(shí)務(wù)
問題已解決
錄入初始數(shù)據(jù)，本年利潤(rùn)余額在貸方，要錄入在未分配利潤(rùn)的貸方，是不是要錄入負(fù)數(shù)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是正數(shù)呀，本年利潤(rùn)余額在貸方，這是盈利呀
未分配利潤(rùn)在負(fù)債表是正數(shù)
05/29 09:46
84784972 
05/29 09:51
那應(yīng)收賬款在借方是負(fù)數(shù)，應(yīng)付賬款在貸方是負(fù)數(shù)這個(gè)是要填到借方嗎
84784972
05/29 09:53
本年利潤(rùn)在貸方是負(fù)數(shù)，是填到借方嗎
84784972
05/29 09:55
未分配在資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)呀
廖君老師 
05/29 09:58
您好，1.這個(gè)要重分類，一會(huì)我把常用的重分類寫在下面
2.本年利潤(rùn)在貸方是負(fù)數(shù)，填在未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)（負(fù)債表沒有本年利潤(rùn)這個(gè)科目）
3.未分配在資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)，那本年利潤(rùn)在余額表里是借方余額的
廖君老師
05/29 10:02
資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
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