00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”科目期末數(shù) - “未分配利潤(rùn)”科目期初數(shù)不等于 利潤(rùn)表“凈利潤(rùn)” 科目累計(jì)數(shù)。是不是數(shù)據(jù)錯(cuò)了？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有調(diào)整以前年度損益 計(jì)提盈余公積 分配股利？
05/28 19:52
84784969 
05/28 19:55
看了下差額是調(diào)賬以前年度的賬，稅務(wù)局退以前年度的城建稅131.07元。會(huì)計(jì)分錄：
借：銀行存款 131.07
貸：應(yīng)交稅金-城建稅 131.07
同時(shí)
借：應(yīng)交稅金-城建稅 131.07
貸：以前年度損益調(diào)整131.07
借：以前年度損益調(diào)整 131.07
貸：利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 131.07
是否做錯(cuò)了分錄？
84784969
05/28 19:58
就是差了這個(gè)數(shù) 利潤(rùn)表加上這個(gè)就對(duì)上了額 但是不確定這個(gè)分錄做對(duì)了，拜托老師幫我看下
bamboo老師 
05/28 20:02
調(diào)整了以前年度損益 有差額是正常的哈 沒(méi)錯(cuò)的
84784969
05/28 20:04
好滴！謝謝老師
bamboo老師
05/28 20:05
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
閱讀 181
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
200
意見反饋
