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老師，我還是想問下，今年做去年的費用票，用以前年度損益調(diào)整科目，那不用去改2023年的賬嗎？只需要修改匯算清繳表嗎？是修改匯算清繳表的哪一項
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需要修改23年的年報報表，然后再匯算
05/28 17:45
84784947 
05/28 19:11
匯算清繳是哪一項有變動了？是利潤？以前年度損益不是只影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎
家權(quán)老師 
05/28 21:19
你動了損益調(diào)整，對應的利潤表項目就變動了呀。
先做出調(diào)整的分錄，再對應調(diào)整資產(chǎn)負債表對應的科目和未分配利潤
84784947
05/28 21:46
假如2024年補了2023年漏記16萬的費用，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存現(xiàn)金 那這16萬就會影響了2023年末資產(chǎn)負債表的未分配利潤減少16萬，利潤表有影響嗎？然后去改匯算清繳的報表，是改哪個表的數(shù)據(jù)呢？現(xiàn)在都是財務軟件做賬了，這個資產(chǎn)負債表和利潤表不對等，要改嗎？又怎么改呢
84784947
05/28 21:47
有很多疑問，老師能回答詳細些嗎
家權(quán)老師
05/28 21:50
需要先導出上年12月的財務報表，你動了那些科目就調(diào)整哪些科目。沒法自動生成了
84784947
05/28 22:15
這樣改，那最終在財務報表里的數(shù)也跟手動改過后的數(shù)不一致，哎
84784947
05/28 22:16
錯了，是軟件里的報表不一致
家權(quán)老師
05/28 23:11
那個是沒法子的。因為你是跨年調(diào)整報表，只是在調(diào)整的報表后弄個word附注,對你調(diào)整的項目做個說明，方便后期能看懂
84784947
05/29 08:20
明白，但是修改匯算清繳是修改哪個數(shù)據(jù)，先填年度財務報表，然后財務報表數(shù)據(jù)是自動到匯算清繳表，那我們就是按調(diào)整后的那個報表的數(shù)據(jù)來填，其他還需要做什么嗎
家權(quán)老師
05/29 08:28
是的，就是按調(diào)整后的報表正常做匯算就行
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