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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我還是想問下，今年做去年的費(fèi)用票，用以前年度損益調(diào)整科目，那不用去改2023年的賬嗎？只需要修改匯算清繳表嗎？是修改匯算清繳表的哪一項(xiàng)
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需要修改23年的年報(bào)報(bào)表，然后再匯算
05/28 17:45
84784947 
05/28 19:11
匯算清繳是哪一項(xiàng)有變動(dòng)了？是利潤(rùn)？以前年度損益不是只影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師 
05/28 21:19
你動(dòng)了損益調(diào)整，對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表項(xiàng)目就變動(dòng)了呀。
先做出調(diào)整的分錄，再對(duì)應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的科目和未分配利潤(rùn)
84784947
05/28 21:46
假如2024年補(bǔ)了2023年漏記16萬(wàn)的費(fèi)用，借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 那這16萬(wàn)就會(huì)影響了2023年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減少16萬(wàn)，利潤(rùn)表有影響嗎？然后去改匯算清繳的報(bào)表，是改哪個(gè)表的數(shù)據(jù)呢？現(xiàn)在都是財(cái)務(wù)軟件做賬了，這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不對(duì)等，要改嗎？又怎么改呢
84784947
05/28 21:47
有很多疑問，老師能回答詳細(xì)些嗎
家權(quán)老師
05/28 21:50
需要先導(dǎo)出上年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，你動(dòng)了那些科目就調(diào)整哪些科目。沒法自動(dòng)生成了
84784947
05/28 22:15
這樣改，那最終在財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)也跟手動(dòng)改過后的數(shù)不一致，哎
84784947
05/28 22:16
錯(cuò)了，是軟件里的報(bào)表不一致
家權(quán)老師
05/28 23:11
那個(gè)是沒法子的。因?yàn)槟闶强缒暾{(diào)整報(bào)表，只是在調(diào)整的報(bào)表后弄個(gè)word附注,對(duì)你調(diào)整的項(xiàng)目做個(gè)說明，方便后期能看懂
84784947
05/29 08:20
明白，但是修改匯算清繳是修改哪個(gè)數(shù)據(jù)，先填年度財(cái)務(wù)報(bào)表，然后財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是自動(dòng)到匯算清繳表，那我們就是按調(diào)整后的那個(gè)報(bào)表的數(shù)據(jù)來填，其他還需要做什么嗎
家權(quán)老師
05/29 08:28
是的，就是按調(diào)整后的報(bào)表正常做匯算就行
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