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季度預(yù)繳企業(yè)所得稅： 計提時 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金－應(yīng)交所得稅 繳納時: 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款(庫存現(xiàn)金) 結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 老師，季度所得稅繳交后，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是放在年底做還是當(dāng)月做，謝謝？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的是在計提的月末。
2024 05/28 09:46
84784962 
2024 05/28 09:47
如果我是當(dāng)月計提，當(dāng)月繳納，那結(jié)轉(zhuǎn)也當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)掉對嗎？謝謝老師。
郭老師 
2024 05/28 09:48
你好對的，是這么做的。
84784962
2024 05/28 09:48
如果當(dāng)月計提，次月繳納，那就是當(dāng)月計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄，次月做繳納分錄對嗎？謝謝老師。
郭老師
2024 05/28 09:49
的對的是的對的是的對的是的對的是的對的。
84784962
2024 05/28 09:53
好的，謝謝老師。
郭老師
2024 05/28 09:53
不用客氣，工作愉快。
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