問(wèn)題已解決

老師會(huì)員卡充值的問(wèn)題，客人充值1000送200，客人來(lái)消費(fèi)時(shí)，我怎么做，還有就是客人充1000送500，每次消費(fèi)時(shí)，每餐能抵扣50%，這種帳務(wù)怎么處理

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 23:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你開發(fā)票還是按1000來(lái)是吧
05/27 23:22
郭老師
05/27 23:24
借銀行存款1000 預(yù)收賬款200 貸預(yù)收賬款1200 消費(fèi)100 借預(yù)收賬款50 貸預(yù)收賬款50 抵扣了50%不用做的 最后只要沖預(yù)收賬款1000了就可以
郭老師
05/27 23:25
送500 借銀行存款1000 預(yù)收賬款500 貸預(yù)收賬款1500 銷費(fèi)100 借預(yù)收賬款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785005
05/27 23:31
以前充值很多，比如充值20萬(wàn)，送了5萬(wàn)，，這個(gè)送的5萬(wàn)直接進(jìn)費(fèi)用了，可是又沒(méi)有都消費(fèi)完，顯得當(dāng)月利潤(rùn)少了，應(yīng)該如何處理？
84785005
05/27 23:35
還有就是你剛才說(shuō)的1000送200會(huì)計(jì)分錄怎么是借銀行1000，借費(fèi)用200貸預(yù)收1200吧
郭老師
05/28 02:47
你是要走視同的嗎銷售的嗎？
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