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與業(yè)務(wù)無關(guān)的發(fā)票1000元記到公司賬上了，財務(wù)報表調(diào)整做營業(yè)外支出，那所得稅匯算清繳表內(nèi)要調(diào)整嗎，
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你好！是的，是要調(diào)的了
2024 05/27 20:43
84785007 
2024 05/27 20:45
所得稅匯算清繳主表，營業(yè)外支出就有這筆1000呀，要調(diào)的話，老師要調(diào)哪張表
宋生老師 
2024 05/27 20:45
你好！是納稅調(diào)整明細表，扣除類，其他里面
84785007
2024 05/27 20:52
操作看懂了，所得稅納稅申報表，調(diào)增這筆1000。但是意思不理解，那不是重復了，營業(yè)外支出有一筆，納稅調(diào)整增加再一筆了，不明白
宋生老師
2024 05/27 20:52
你好！就是本來不能稅前扣除，你季度申報扣除了，現(xiàn)在調(diào)回來
84785007
2024 05/27 20:57
不能稅前扣除明白了，聽懂了，但我的不明白點是調(diào)一次夠了，為什么要調(diào)2次，營業(yè)外一次，納稅調(diào)整再一次
宋生老師
2024 05/27 20:58
你好！沒有調(diào)2次，只調(diào)了一次
84785007
2024 05/27 20:59
那賬上借 營業(yè)外支出，貸 費用，調(diào)整到營業(yè)外支出分錄 要做嗎
宋生老師
2024 05/27 21:00
你好！你上面做了這個分錄就行了，匯算清繳調(diào)就好了
84785007
2024 05/27 21:01
那還是不懂，分錄做了，財務(wù)報表提現(xiàn)在營業(yè)外支出。所得稅納稅申報，營業(yè)外支出數(shù)據(jù)自動導的，我在去調(diào)整其他類，還是調(diào)2次呀
宋生老師
2024 05/27 21:02
你好！你說的所得稅納稅申報，營業(yè)外支出數(shù)據(jù)自動導的，是匯算清繳的時候嗎？
84785007
2024 05/27 21:04
是的，所得稅年度納稅主表會把財務(wù)報表年報利潤表數(shù)據(jù)，自動導過去，包括營業(yè)外支出。
84785007
2024 05/27 21:07
我錯了，營業(yè)外支出，是我手動填上去的，那就是我營業(yè)外支出不要去調(diào)，直接調(diào)整其他，懂了，謝謝老師
宋生老師
2024 05/27 21:21
您好，不用客氣的了，解決了就行。晚安
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