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問(wèn)題已解決
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這里按科目余額表的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，明細(xì)去填嗎、》與A104000期間費(fèi)用明細(xì)表填寫的一致？
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你好，職工薪酬明細(xì)表根據(jù)應(yīng)負(fù)職工薪酬來(lái)做，你放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面的也得填寫
期間費(fèi)用明細(xì)表根據(jù)你的科目余額表里去填寫
2024 05/27 18:14
84784956 
2024 05/27 18:20
但一直這樣提示，這兩邊不相等呢，我是按科目余額表明細(xì)來(lái)填的。
郭老師 
2024 05/27 18:24
好，你的工資所有的都在管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用嗎？
84784956
2024 05/27 18:36
是的，期間費(fèi)用這個(gè)表我是按銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用這些來(lái)填的，調(diào)整表是按應(yīng)付職工薪酬這些，是不是有問(wèn)題，得都按銷售管理費(fèi)用去填細(xì)項(xiàng)是嗎
郭老師
2024 05/27 18:37
不是的，職工薪酬明細(xì)表里面就是有應(yīng)付職工薪酬來(lái)填寫。你看下你們單位有沒(méi)有做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本這些的。
84784956
2024 05/28 09:13
有個(gè)別的是做到勞務(wù)成本中去了，但計(jì)提時(shí)的是放在應(yīng)付職工薪酬的
郭老師
2024 05/28 09:15
你好，那期間費(fèi)用就不包含這個(gè)勞務(wù)成本的，職工薪酬就包含在里面，所以不一致。
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