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23年11月份，被告知22年有54萬的發(fā)票稅務局要求調(diào)出來 于是之前會計就把22年的匯算清繳年報調(diào)增了54萬 那么賬務怎么處理這個54萬啊 是在23年11月的時候做以前年度調(diào)整嗎
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你好，什么原因需要調(diào)增？實際有沒有業(yè)務？
2024 05/27 15:55
84784972 
2024 05/27 15:57
被稅務局判定虛假發(fā)票了 要求全部調(diào)出 就是利潤得增加54w
84784972
2024 05/27 15:58
最主要我看到之前會計就調(diào)整了22年的年報 但是對應的54w的分錄沒做啊 這個是不要做嗎 直接提現(xiàn)在調(diào)增就行嗎
郭老師 
2024 05/27 15:58
你好，當時你們這個錢支付了沒有？如果支付的不是專票話賬上不用處理了。
84784972
2024 05/27 15:59
普票 轉(zhuǎn)給的是個人 不是對應的公司 專票和普票有什么區(qū)別 不都是我的利潤要退嗎
郭老師
2024 05/27 16:01
普通發(fā)票按照價稅合計的調(diào)整
專票話就不含稅的金額需要進項轉(zhuǎn)出
84784972
2024 05/27 16:02
我的意思是 我報表調(diào)增54w 對應的不需要賬務處理是吧
84784972
2024 05/27 16:03
你說的這個我明白 進項稅抵扣的話 肯定是要做轉(zhuǎn)出 補繳增值稅的 剩余不含稅部分需要調(diào)增
郭老師
2024 05/27 16:06
是的是的，不需要處理。
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