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老師您好，23年做22匯算清繳的時候，有一筆22年100萬的推廣費發(fā)票沒有收到，所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬，然后23年6月份收到了這張發(fā)票，做了以前年度損益調(diào)整，今年做匯算清繳是要怎么做呢
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您好，22年的與23年沒關(guān)系，在5年內(nèi)都可以追溯到當年的，因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
05/27 14:54
84785012 
05/27 14:58
您的意思是年度匯算清繳要做調(diào)整申報表嗎
小愛老師 
05/27 15:01
您好，是的，要調(diào)整2022年的，這100萬要調(diào)到2022年
84785012
05/27 15:10
不可以在23年做納稅調(diào)減嘛？
84785012
05/27 15:13
是做到22年的納稅調(diào)整表還是23年的納稅調(diào)整表
小愛老師
05/27 15:14
您好，你的金額很大，正規(guī)的做法是：調(diào)整實際業(yè)務(wù)的當期。
84785012
05/27 15:15
現(xiàn)在修改，是填在22年的納稅調(diào)整表嗎？
小愛老師
05/27 15:16
是的，22年的電子稅務(wù)局應(yīng)該改不了的，得去稅務(wù)局
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