問題已解決
老師您好,23年做22匯算清繳的時候,有一筆22年100萬的推廣費(fèi)發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
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您好,22年的與23年沒關(guān)系,在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的,因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
2024 05/27 14:54
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2024 05/27 14:58
您的意思是年度匯算清繳要做調(diào)整申報表嗎
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/27 15:01
您好,是的,要調(diào)整2022年的,這100萬要調(diào)到2022年
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2024 05/27 15:10
不可以在23年做納稅調(diào)減嘛?
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2024 05/27 15:13
是做到22年的納稅調(diào)整表還是23年的納稅調(diào)整表
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/27 15:14
您好,你的金額很大,正規(guī)的做法是:調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)的當(dāng)期。
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2024 05/27 15:15
現(xiàn)在修改,是填在22年的納稅調(diào)整表嗎?
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小愛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/27 15:16
是的,22年的電子稅務(wù)局應(yīng)該改不了的,得去稅務(wù)局
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