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問(wèn)題已解決
老板 一般納稅人木材加工行業(yè)毛利率是多少?
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你好，這個(gè)的話大概是在30%左右的這個(gè)
05/27 14:15
84785000 
05/27 14:23
不含稅銷售收入的30%嘛？
小鎖老師 
05/27 14:24
嗯對(duì)，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84785000
05/27 14:37
老師，輔助發(fā)票不足，我可以勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣占比90%嗎？但是我發(fā)現(xiàn)材料占比90%結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候成本高于收入可以嗎？
小鎖老師
05/27 14:38
這個(gè)是沒(méi)事的，可以
84785000
05/27 14:47
我公司的這月不含稅銷售收入27256.93,電費(fèi)5543.13.只可以抵扣637.71.其它的輔助專票都沒(méi)有了，我直接打到材料去嘛老師?
小鎖老師
05/27 14:48
嗯對(duì)，這個(gè)是直接打到材料去的
84785000
05/27 14:55
老師打到材料去成本高于收了，確定沒(méi)問(wèn)題嗎？還是有別的方法，是不是我做錯(cuò)賬了。
小鎖老師
05/27 14:56
對(duì)，這個(gè)是沒(méi)事的，偶爾高于
84785000
05/27 14:57
公司1月份開(kāi)到現(xiàn)在我一直成本高于收入，老師有別的方法嘛？
小鎖老師
05/27 14:58
這個(gè)是沒(méi)別的了，因?yàn)檫@個(gè)也是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
84785000
05/27 15:32
老師你幫我看一下我發(fā)的是外賬公司做的賬，4月繳納的增值稅，制造業(yè)增值稅率1.5~2.0，繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負(fù)率來(lái)算嗎？為什么外賬的，4月份制造業(yè)按1.5稅負(fù)算，應(yīng)該繳納1763.85,而外賬只繳納312.54.稅負(fù)率0.266%,我都是按行業(yè)的稅負(fù)率來(lái)算決定進(jìn)項(xiàng)的，如果這樣子，我是不是給老板多交稅了呢
小鎖老師
05/27 15:33
增值稅他按照實(shí)際的來(lái)做，這個(gè)也是對(duì)的沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
84785000
05/27 15:43
我都是按行業(yè)的增值稅負(fù)率1.7%，選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，跟外賬公司的對(duì)筆我多繳納了一千多的稅，是不是我做賬報(bào)稅的錯(cuò)了呢？
小鎖老師
05/27 15:43
沒(méi)有，這個(gè)的話，因?yàn)橥赓~他是根據(jù)實(shí)際的，肯定或多或少都會(huì)有一點(diǎn)差異這個(gè)
84785000
05/27 15:48
看外賬的這個(gè)表格1~4月份稅負(fù)率才零點(diǎn)零幾而已，我都是算1.5-2.0.還差進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ，他們哪來(lái)的那么多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？還是他們先認(rèn)證，材料發(fā)票抵扣，然后不領(lǐng)用材料呢？
小鎖老師
05/27 15:50
這個(gè)的話是可以先認(rèn)證，然后不領(lǐng)用的
84785000
05/27 15:58
好的，謝謝老師。
小鎖老師
05/27 16:08
不客氣的，祝您開(kāi)心
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