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您好 供應商3月給我們開了一張紅字發(fā)票，但是3月沒有入賬 現(xiàn)在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你現(xiàn)在補充入賬就可以了。
2024 05/27 11:48
84785015 
2024 05/27 12:00
具體分錄怎么做呢
宋生老師 
2024 05/27 12:03
你，這個要看之前的藍字發(fā)票是怎么做的憑證？
84785015
2024 05/27 12:11
藍字發(fā)票憑證是借：庫存商品 進項稅額 貸：應付賬款
宋生老師
2024 05/27 13:00
你好。你借應付賬款 貸庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
84785015
2024 05/27 13:48
什么時候用進項稅額轉出這個科目呢 可不可以直接把藍字發(fā)票對應的分錄做負數(shù)呢
宋生老師
2024 05/27 13:50
你好，你不能抵扣或者抵扣了的要轉出就用這個進項稅額轉出。
操作可以，但是用的科目不太規(guī)范。
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