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老師，代扣代繳特許權(quán)使用費的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做憑證

84785016| 提问时间：2024 05/27 11:14
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，這個你們代扣代繳的時候，借其他應(yīng)收款-代扣代繳XX稅 貸銀行存款
2024 05/27 11:15
84785016
2024 05/27 11:16
老師，有沒有整套的憑證呀，就做一個可以了嗎
宋生老師
2024 05/27 11:18
你好，是的，這個不需要其他的。后面收回就行
84785016
2024 05/27 11:21
老師，這個代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅都是直接在增值稅報表里跳出來的，那該怎么做憑證
宋生老師
2024 05/27 11:22
你好！你可以借他應(yīng)收款-代扣代繳XX稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后再支付，這樣更清晰一些
84785016
2024 05/27 11:30
啊，我看不懂了，老師，增值稅跳出來時做，借：其他應(yīng)收款-代扣代繳增值稅1000，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代扣代繳增值稅1000。支付時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-代扣代繳增值稅 1000，貸：銀行存款1000，這樣是嗎
宋生老師
2024 05/27 11:34
你好！是的，就是你寫的這樣了
84785016
2024 05/27 11:45
謝謝老師
宋生老師
2024 05/27 11:46
你好，不用客氣的了。
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