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老師，一般納稅人公司，2022年我把進項稅額當做成本結賬了，2023年做一筆調整分錄，借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額8萬， 貸:利潤分配-未分配利潤8萬，現(xiàn)在要申報企業(yè)所得稅年報，也要在納稅調整項目明細表調增這8萬嘛
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您好
是的 申報企業(yè)所得稅年報，也要在納稅調整項目明細表調增這8萬
2024 05/27 10:37
84784974 
2024 05/27 10:47
有點不明白，不是已經(jīng)做分錄調增了未分配利潤了，申報企業(yè)所得稅還要調增呢
bamboo老師 
2024 05/27 10:48
因為您前面稅前扣除了8萬 這個8萬不應該稅前扣除的啊 是進項稅 您稅前多扣除了 現(xiàn)在就應該納稅調整啊
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