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問題已解決
老師，5月份我們公司收到貨款，貨也發(fā)給客戶了，公司客戶要求6月份開發(fā)票，那5月份的賬我該確定收入么？產(chǎn)品已經(jīng)出庫了，結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本了！
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您好
5月份做未開票收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
6月份開具發(fā)票后把未開票收入及結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖 根據(jù)開具的發(fā)票再確認(rèn)收入跟結(jié)轉(zhuǎn)成本
05/27 10:34
bamboo老師 
05/27 10:50
5月份先結(jié)轉(zhuǎn)成本可以的啊
5月份做未開票收入 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本? 我前面也說了啊
未開票收入跟開票一樣的寫分錄 只是憑證附件少一張銷售發(fā)票
bamboo老師
05/27 12:00
5月份就應(yīng)該有銷項稅額的哈
bamboo老師
05/27 12:39
沒開票也要寫銷項稅額 5月份繳稅
6月份開票，增值稅不需要再交
bamboo老師
05/27 20:37
5月份做未開票收入確認(rèn) 申報繳納增值稅
6月份開具發(fā)票后 未開票收入紅沖 然后根據(jù)發(fā)票再寫分錄 不影響當(dāng)月
bamboo老師
05/27 21:25
未開票收入 確認(rèn)的時候 對應(yīng)要確認(rèn)銷項稅額 并對應(yīng)納稅申報
下個月開具發(fā)票的時候 未開票收入紅字 開票藍(lán)字 下個月就不需要交稅了
這個您不能理解啊
84785020 
05/27 10:49
老師，我5月份先結(jié)轉(zhuǎn)成本不行么？還有做為開票收入的分錄怎么寫呢？
84785020
05/27 11:52
老師，你看我寫的分錄對么？
84785020
05/27 12:24
沒開票也要寫銷項稅額么？那我6月份開票，增值稅交到6月份了
84785020
05/27 16:07
那這分錄怎么寫，不是那個學(xué)開票那個學(xué)交稅么
84785020
05/27 16:08
是那個月
84785020
05/27 16:14
現(xiàn)在當(dāng)月開票稅局系統(tǒng)自動顯示銷項票，我開到6月份？？
84785020
05/27 16:16
老師，我想的是5月份寫銷項稅，6月份開票，6月份繳納增值稅
84785020
05/27 21:22
老師，你說的我不懂，不過還是謝謝你
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