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企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表顯示退稅12.36元，但是不想退稅，在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中應(yīng)該怎么填？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 09:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”扣除類——其他欄次 填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得沒(méi)有退稅形成?
05/27 09:39
鄒老師
05/27 09:40
你好，填寫(xiě)的金額=調(diào)整之前的 應(yīng)納稅所得額的絕對(duì)值+12.36/所得稅稅率??
鄒老師
05/27 09:42
你好，填寫(xiě)賬載金額 欄次就好了 稅收金額填寫(xiě)0?
鄒老師
05/27 09:56
是針對(duì)上面的回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎?
鄒老師
05/27 09:59
你好，填寫(xiě)的金額=調(diào)整之前的 應(yīng)納稅所得額的絕對(duì)值+12.36/所得稅稅率?? 請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)呢
84785042
05/27 09:39
填多少，怎么算？
84785042
05/27 09:41
別頭這樣
84785042
05/27 09:41
表頭這樣
84785042
05/27 09:55
我的應(yīng)納稅所得額是-6567.96
84785042
05/27 09:58
得出的數(shù)，填上不對(duì)
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