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處理固定資產(chǎn)會(huì)出現(xiàn)累計(jì)折舊余額是借方嗎？ 如果沒說明入錯(cuò)賬了，累計(jì)折舊之前用了兩個(gè)核算維度，辦公家具和電子產(chǎn)品，2022年11月處理家具和電子設(shè)備應(yīng)該用錯(cuò)核算維度，導(dǎo)致2022年底累計(jì)折舊借方余額了，現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計(jì)折舊要怎么寫，然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎？

84785002| 提問時(shí)間：2024 05/27 08:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，22年賬錯(cuò)了就要更正22年所得稅匯繳的A105080表，不在23年調(diào)整匯繳申報(bào)表的，22年原錯(cuò)的分錄紅沖，再做正確分錄，2分錄寫在24年賬套里，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)更正申報(bào)22年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 05/27 08:05
84785002
2024 05/27 09:01
現(xiàn)在還能更正22年匯算清繳數(shù)據(jù)，22年匯算清繳數(shù)據(jù)應(yīng)該是沒錯(cuò)的，當(dāng)時(shí)按照實(shí)際填寫的，只是財(cái)務(wù)賬務(wù)上不對(duì)
廖君老師
2024 05/27 09:03
您好，可以更正的，您不是說調(diào)增了么，因?yàn)闆]發(fā)票，現(xiàn)在有發(fā)票，就不用調(diào)整了，更正過來
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