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匯算清繳的累計折舊累計金額小于本年累計，加上了去年處置的借方金額還是小于，看了下科目，前年的時候這個辦公家具處置了很多，就已經(jīng)是累計折舊是借方余額了，導(dǎo)致現(xiàn)在怎么加都會小于本年的金額，怎么調(diào)，會出現(xiàn)處理了導(dǎo)致累計折舊是借方余額的情況不
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你好，處置固定資產(chǎn)不應(yīng)該會導(dǎo)致累計折舊出現(xiàn)借方余額，是否記賬有誤
2024 05/26 23:57
84785002 
2024 05/27 00:03
也就是說不會出現(xiàn)借方余額，我明天看看是不是2022年清理固定資產(chǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)錯了累計折舊，累計折舊平時分了家具和電子，有可能把電子的結(jié)轉(zhuǎn)成了家具了
那我看2022年末就是借方了(家具)，那今年匯算清繳要怎么填寫？
如果是之前調(diào)錯科目了的話，需要做以前年度損益調(diào)整不？
匯算清繳就按照實際的填寫，然后賬務(wù)處理就做以前年度損益調(diào)整可以不
CC橙老師 
2024 05/27 08:57
可以的，如果只是明細(xì)科目入錯不涉及到損益就直接調(diào)當(dāng)期
84785002
2024 05/27 08:58
直接調(diào)當(dāng)期的話，匯算清繳按照實際應(yīng)該的累計折舊金額填寫就可以把，
CC橙老師
2024 05/27 09:04
是的，按調(diào)整還原后的填
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