問(wèn)題已解決

公司沒(méi)有買(mǎi)社保，我從個(gè)稅系統(tǒng)總看到2023年總的個(gè)稅申報(bào)了67250，:截圖這個(gè)表填寫(xiě)是否正確 （企業(yè)年度匯算表中的A105050表）

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/26 21:28
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果不考慮賬上的數(shù)據(jù)，這樣填寫(xiě)是正確的。
2024 05/26 21:29
84784997
2024 05/26 21:33
賬上的數(shù)據(jù)是指哪些？
王雁鳴老師
2024 05/26 21:33
同學(xué)你好，賬上的數(shù)據(jù)是指的應(yīng)付職工薪酬-工資里的金額。
84784997
2024 05/26 21:41
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬為0，我查了2023年1-3月份的科目余額表，應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額為11900,4-12月的科目余額表應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額55350
84784997
2024 05/26 21:43
然后11900+55350=67250，所以我企業(yè)所得稅年度匯算表里填寫(xiě)的是正確嗎
王雁鳴老師
2024 05/26 21:43
同學(xué)你好，這樣看就是對(duì)的了，賬上與申報(bào)的一致。
84784997
2024 05/26 21:45
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前四年的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的是不是不用動(dòng)它，然后3-5列需要填寫(xiě)嗎
王雁鳴老師
2024 05/26 21:48
同學(xué)你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中前四年的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的，不用動(dòng)它，3-5列不需要填寫(xiě)。
84784997
2024 05/26 21:54
好的，謝謝老師
王雁鳴老師
2024 05/26 21:56
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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