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問(wèn)題已解決
公司一直都是法人一個(gè)人，沒(méi)有發(fā)工資這些，年底有幾萬(wàn)利潤(rùn)，但是還有應(yīng)收賬款二十多萬(wàn)。這樣的話(huà)法人需不需要繳稅
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不分紅就不交個(gè)稅的。有利潤(rùn)就得申報(bào)所得稅5%
2024 05/26 10:19
84784965 
2024 05/26 10:23
沒(méi)有分紅，但是財(cái)報(bào)上有未分配利潤(rùn)，不影響嗎
家權(quán)老師 
2024 05/26 10:24
建議還是發(fā)工資，減少賬面的利潤(rùn)少交所得稅。有利潤(rùn)不分也不影響的
84784965
2024 05/26 10:32
但是公司的資金不能保證每月發(fā)工資
84784965
2024 05/26 10:32
即使發(fā)工資也是發(fā)給法人一個(gè)人
家權(quán)老師
2024 05/26 10:34
是的，發(fā)給他一個(gè)人就行了。有錢(qián)就發(fā)了就行了，公司缺錢(qián)再打回公司
84784965
2024 05/26 10:38
這樣稅務(wù)不會(huì)認(rèn)為他是法人，發(fā)工資給他，到時(shí)利潤(rùn)就減少了
家權(quán)老師
2024 05/26 10:38
是的，就是那樣做的
84784965
2024 05/26 10:39
利潤(rùn)減少了稅局認(rèn)不認(rèn)
84784965
2024 05/26 10:39
怎么做印證材料
家權(quán)老師
2024 05/26 10:39
那個(gè)是正常的事呀
84784965
2024 05/26 10:42
老師，公司去年申報(bào)的增值稅填寫(xiě)的資產(chǎn)總額沒(méi)有按照營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的填，填少了。還有去年的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)也是亂填的，那么現(xiàn)在做匯算清繳這些數(shù)據(jù)怎么填？
家權(quán)老師
2024 05/26 10:46
資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)來(lái)填報(bào)的。
84784965
2024 05/26 10:50
那公司才成立的時(shí)候的資產(chǎn)總額沒(méi)有就填0嗎，不是根據(jù)注冊(cè)資本填嗎
家權(quán)老師
2024 05/26 10:51
是的，第一個(gè)季度的期初數(shù)是填0，以后季度按資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)來(lái)
84784965
2024 05/26 10:56
匯算清繳填基礎(chǔ)信息表哪里的資產(chǎn)總額怎么填，有的老師說(shuō)看4季度企業(yè)所得稅？怎么看呢
家權(quán)老師
2024 05/26 10:57
季度平均值=（季初值 +季末值）÷2?
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4?
就是4個(gè)季度平均值
84784965
2024 05/26 10:59
之前季度申報(bào)的數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，現(xiàn)在怎么填呢
家權(quán)老師
2024 05/26 11:02
只有更正申報(bào)了
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
84784965
2024 05/26 11:04
更正企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
2024 05/26 11:06
是的，就是更正當(dāng)時(shí)預(yù)交的所得稅報(bào)表
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