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清稅申報第二季度增值稅 遇到開票金額100，申報金額120，提示不通過，請問未開票收入填在哪個位置呢。
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你好，是小規(guī)模納稅人的未開票收入？?
2024 05/26 09:47
84785011 
2024 05/26 10:04
是的，我申報的是120，提示我比對不通過
鄒老師 
2024 05/26 10:09
你好，能把你是如何填寫的，提供一下圖片嗎？?
120的金額，是全部填寫在小微企業(yè)免稅銷售額（公司類型），或者未達起征點銷售額（個體戶類型）欄次?
84785011
2024 05/26 12:28
小規(guī)模公司，收入分為開票收入（12萬）和未開票收入（2000）。
然后未達起征點，開具了1%的普通發(fā)票12萬。
現(xiàn)在申報納稅存在比對不通過，請問要怎么報稅呢。
84785011
2024 05/26 12:29
就是這張圖，
鄒老師
2024 05/26 13:05
你，小規(guī)模公司，收入分為開票收入（12萬）和未開票收入（2000）
如果是季度申報，按12.2萬計入?小微企業(yè)免稅銷售額? ? 欄次?
84785011
2024 05/26 13:07
然后下面稅需要自己填，按3%還是1%呢，我之前這么填的，但是還是跳出我給你截圖那個表
鄒老師
2024 05/26 13:07
你好，現(xiàn)在的政策，稅率是按1%?
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