問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)例如5月收到5月至明年4月一年的租金收入，應(yīng)該怎么入賬呢？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/25 10:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)借銀行存款，貸預(yù)收賬款? 然后每個(gè)月分?jǐn)側(cè)胧杖?/div>
2024 05/25 10:36
84785008
2024 05/25 10:41
是不是借銀行存款，貸預(yù)收賬款 應(yīng)交增值稅 之后每個(gè)月借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？ 但這樣，之后的增值稅申報(bào)收入怎么填呢？小規(guī)模的根據(jù)發(fā)票第二季度已經(jīng)報(bào)收入了，之后申報(bào)會(huì)不會(huì)申報(bào)收入和賬面收入不一致
宋生老師
2024 05/25 10:42
你好！不用。是每個(gè)月借借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785008
2024 05/25 10:44
但發(fā)票已經(jīng)在五月一次性開(kāi)具了
宋生老師
2024 05/25 10:45
您好！如果是這樣，就要一次申報(bào)先交了 不用每個(gè)月申報(bào)
84785008
2024 05/25 10:46
請(qǐng)問(wèn)那要怎么做分錄是？
宋生老師
2024 05/25 10:47
你好！借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785008
2024 05/25 10:48
但存在跨年也是一筆錄入嗎？
宋生老師
2024 05/25 10:50
你好！因?yàn)槟阋呀?jīng)這樣開(kāi)發(fā)票了，只能這樣了。
84785008
2024 05/25 10:53
但審計(jì)那邊說(shuō)不可以，所以我都不知道要怎么做
宋生老師
2024 05/25 10:55
你好！這個(gè)不用管審計(jì)，問(wèn)稅務(wù)局，看他們的要求。他們說(shuō)了才算
84785008
2024 05/25 11:07
那現(xiàn)在要怎么處理，究竟哪個(gè)分錄對(duì)
宋生老師
2024 05/25 13:00
您好，按上面說(shuō)的，直接先按發(fā)票入賬繳稅，就行。只是提前一點(diǎn)繳稅了
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